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食堂会计核算方法制度

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学校食堂会计一个月完整的凭证分录

作者：发布于：2021/10/28 17:42:37 点击量：

凭证列表:
日期	类型	编号	摘要	科目代码	科目名称	借方金额	贷方金额
2020-6-1	记	1	结息2020年3月21日	102	银行存款	101.13
2020-6-1	记	1	结息2020年3月21日	40501	其他收入→利息收入		101.13
2020-6-1	记	2	购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	231.00
			购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	252.00
			购大米	1150301	库存物资→米类→大米	315.00
			购洗洁精	50505	其他支出→其他杂项支出	140.00
			购花椒	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	120.00
			购耗油	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	30.00
			付以上购物款	101	现金		1,088.00
2020-6-1	记	3	购花生油	11502	库存物资→油	120.00
2020-6-1	记	3	付花生油款	101	现金		120.00
2020-6-1	记	4	购蒙牛牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛	1,248.00
2020-6-1	记	4	购蒙牛牛奶欠款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶		1,248.00
2020-6-2	记	5	购猪肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	1,430.00
			购排骨	5010405	伙食支出→肉食品支出→排骨	1,273.00
			购里脊肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	533.00
			购猪肉排骨欠款	20304	应付账款→食品站		3,236.00
			购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	490.00
			购花生油	11502	库存物资→油	744.00
			购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	276.00
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	45.00
			购豆面	501010303	伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆	22.50
			购红豆	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆	65.00
			购香米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	20.00
			购小米	501010102	伙食支出→粮食支出→米类→小米	130.00
			购木耳	5011202	伙食支出→干货→木耳	205.00
			购燕麦片	5010104	伙食支出→粮食支出→杂粮	35.00
			购核桃仁	5010104	伙食支出→粮食支出→杂粮	150.00
			购蜜枣	5011204	伙食支出→干货→大枣	50.00
			购芝麻	5011208	伙食支出→干货→其他干货	62.50
			购粳米	1150301	库存物资→米类→大米	237.60
			购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	250.80
			购淀粉	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	75.00
			购花椒	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	100.00
			购大茴	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	90.00
			购苏打	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	10.00
			购食用碱	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	5.00
			购耗油	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	45.00
			购孜然粉	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	25.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		3,133.40
2020-6-2	记	6	购点心	50107	伙食支出→点心	595.00
			购桃子	5010804	伙食支出→水果类→桃子	408.00
			购香蕉	5010802	伙食支出→水果类→香蕉	418.00
			购水饺	5011005	伙食支出→熟食→水饺	1,012.50
			付点心水果水饺款	101	现金		2,433.50
2020-6-3	记	7	提现金	101	现金	10,000.00
2020-6-3	记	7	提现金	102	银行存款		10,000.00
2020-6-3	记	8	购牛肉	5010401	伙食支出→肉食品支出→牛肉	2,485.00
2020-6-3	记	8	付牛肉款	101	现金		2,485.00
2020-6-3	记	9	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	511.00
2020-6-3	记	9	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		511.00
2020-6-4	记	10	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	543.50
2020-6-4	记	10	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		543.50
2020-6-4	记	11	购豆沙馅	50107	伙食支出→点心	130.00
			购苹果	5010801	伙食支出→水果类→苹果	296.00
			购西瓜	5010803	伙食支出→水果类→西瓜	455.00
			购点心	50107	伙食支出→点心	498.80
			付以上水果点心款	101	现金		1,379.80
2020-6-5	记	12	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	732.00
2020-6-5	记	12	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		732.00
2020-6-5	记	13	购羊肉	5010402	伙食支出→肉食品支出→羊肉	2,933.60
2020-6-5	记	13	付羊肉款	101	现金		2,933.60
2020-6-8	记	14	提现金	101	现金	10,000.00
2020-6-8	记	14	提现金	102	银行存款		10,000.00
2020-6-8	记	15	购千禧果	5010805	伙食支出→水果类→千禧果	75.00
			购香蕉	5010802	伙食支出→水果类→香蕉	380.00
			购千禧果	5010805	伙食支出→水果类→千禧果	72.00
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	25.00
			付水果白糖款	101	现金		552.00
2020-6-8	记	16	购猪肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	2,950.00
2020-6-8	记	16	购猪肉欠款	20304	应付账款→食品站		2,950.00
2020-6-8	记	17	购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	279.00
			购馄饨	5011005	伙食支出→熟食→水饺	765.00
			购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	362.50
			购花生油	11502	库存物资→油	664.00
			购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	418.00
			购大米	1150301	库存物资→米类→大米	594.00
			购大茴	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	225.00
			购紫菜	5011208	伙食支出→干货→其他干货	95.00
			购八宝米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	57.00
			购小米	501010102	伙食支出→粮食支出→米类→小米	195.00
			购香米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	20.00
			购海米	5010502	伙食支出→水产品支出→虾	40.00
			购红豆	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆	65.00
			购黄豆	501010303	伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆	36.00
			购荷叶	5011206	伙食支出→干货→荷叶	8.00
			购糯米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	75.00
			购蒜	50102	伙食支出→蔬菜支出	11.00
			购香菇	5011207	伙食支出→干货→香菇	240.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		4,149.50
			购蒙牛牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛	1,872.00
			购蒙牛牛奶欠款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶		1,872.00
2020-6-8	记	18	购燃气	50506	其他支出→燃料支出	660.00
			购燃气	50506	其他支出→燃料支出	1,265.00
			付燃气款	101	现金		1,925.00
2020-6-9	记	19	购牛肉	5010401	伙食支出→肉食品支出→牛肉	2,861.40
2020-6-9	记	19	付牛肉款	101	现金		2,861.40
2020-6-9	记	20	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	768.00
2020-6-9	记	20	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		768.00
2020-6-9	记	21	购葡萄	5010807	伙食支出→水果类→葡萄	317.00
			购苹果	5010801	伙食支出→水果类→苹果	362.00
			购西瓜	5010803	伙食支出→水果类→西瓜	315.00
			购羊肉	5010402	伙食支出→肉食品支出→羊肉	3,252.00
			付以上水果羊肉款	101	现金		4,246.00
2020-6-10	记	22	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	143.50
2020-6-10	记	22	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		143.50
2020-6-11	记	23	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	690.50
2020-6-11	记	23	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		690.50
2020-6-11	记	24	购鸡腿	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	260.00
2020-6-11	记	24	付鸡腿款	101	现金		260.00
2020-6-12	记	25	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	364.00
			购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	250.80
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	22.50
			购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	279.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		916.30
2020-6-12	记	26	购鸡翅	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	1,305.00
			购可乐	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	66.00
			付可乐鸡翅款	101	现金		1,371.00
2020-6-15	记	27	购千禧果	5010805	伙食支出→水果类→千禧果	168.00
2020-6-15	记	27	付千禧果款	101	现金		168.00
2020-6-15	记	28	购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	270.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		270.00
			购水饺	5011005	伙食支出→熟食→水饺	1,105.00
			购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	379.50
			购红豆	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆	65.00
			购豆面	501010303	伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆	22.50
			购花生米	5010104	伙食支出→粮食支出→杂粮	80.00
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	45.00
			购芝麻	5011208	伙食支出→干货→其他干货	62.50
			购八宝米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	57.00
			购玉米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	12.50
			购糯米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	165.00
			购大枣	5011204	伙食支出→干货→大枣	62.50
			购枸杞	5011205	伙食支出→干货→枸杞	42.00
			购孜然粉	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	25.00
			购花生油	11502	库存物资→油	664.00
			购盐	5010303	伙食支出→调料支出→盐	35.00
			购味达美	5010301	伙食支出→调料支出→味极鲜酱油	108.00
			购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	418.00
			购大米	1150301	库存物资→米类→大米	356.40
			购胶枣	5011204	伙食支出→干货→大枣	50.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		3,754.90
			购猪肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	2,236.00
			购排骨	5010405	伙食支出→肉食品支出→排骨	1,530.00
			购猪肉排骨欠款	20304	应付账款→食品站		3,766.00
2020-6-15	记	29	购蒙牛牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛	1,872.00
2020-6-15	记	29	购蒙牛牛奶欠款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶		1,872.00
2020-6-16	记	30	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	837.50
2020-6-16	记	30	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		837.50
2020-6-16	记	31	购鸡胸肉	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	270.00
			购鸡	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	646.00
			购火龙果	5010808	伙食支出→水果类→火龙果	243.00
			购苹果	5010801	伙食支出→水果类→苹果	282.00
			付鸡、水果款	101	现金		1,441.00
2020-6-17	记	32	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	554.00
2020-6-17	记	32	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		554.00
2020-6-18	记	33	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	131.00
2020-6-18	记	33	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		131.00
2020-6-19	记	34	提现金	101	现金	30,000.00
2020-6-19	记	34	提现金	102	银行存款		30,000.00
2020-6-19	记	35	购塑料洗菜筐	50508	其他支出→零星购置	70.00
			购羊肉	5010402	伙食支出→肉食品支出→羊肉	3,017.00
			购水桶	50508	其他支出→零星购置	75.00
			购勺子	50508	其他支出→零星购置	40.00
			购木铲	50508	其他支出→零星购置	5.00
			付6.17羊肉塑料洗菜筐等款	101	现金		3,207.00
2020-6-19	记	36	购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	25.00
			购桃子	5010804	伙食支出→水果类→桃子	285.00
			购西瓜	5010803	伙食支出→水果类→西瓜	288.00
			购牛肉	5010401	伙食支出→肉食品支出→牛肉	3,009.60
			购小铁桶	50508	其他支出→零星购置	120.00
			购鸡翅	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	1,160.00
			付6.18水果等款	101	现金		4,887.60
2020-6-19	记	37	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	450.00
2020-6-19	记	37	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		450.00
2020-6-19	记	38	购面包	50107	伙食支出→点心	551.00
2020-6-19	记	38	付面包款	101	现金		551.00
2020-6-21	记	39	结息	102	银行存款	106.78
2020-6-21	记	39	结息	40501	其他收入→利息收入		106.78
2020-6-22	记	40	购香蕉	5010802	伙食支出→水果类→香蕉	380.00
			购千禧果	5010805	伙食支出→水果类→千禧果	172.00
			购桃子	5010804	伙食支出→水果类→桃子	133.00
			付以上水果款	101	现金		685.00
2020-6-22	记	41	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	524.00
			购大米	1150301	库存物资→米类→大米	594.00
			购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	334.40
			购淀粉	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	75.00
			购洗洁精	50505	其他支出→其他杂项支出	110.00
			购黄豆酱	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	115.00
			购味达美	5010301	伙食支出→调料支出→味极鲜酱油	216.00
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	22.50
			购辣椒段	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	18.00
			购海米	5010502	伙食支出→水产品支出→虾	80.00
			购香菇	5011207	伙食支出→干货→香菇	240.00
			购八宝米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	57.00
			购小米	501010102	伙食支出→粮食支出→米类→小米	97.50
			购红豆	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆	97.50
			购玉米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	25.00
			购辣椒面	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	15.00
			购鸡精	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	85.00
			购汤精	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	110.00
			购馄饨	5011005	伙食支出→熟食→水饺	935.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		3,750.90
			购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	139.50
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		139.50
			购猪肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	3,413.00
			购猪肉欠款	20304	应付账款→食品站		3,413.00
2020-6-22	记	42	购蒙牛牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛	1,248.00
2020-6-22	记	42	购蒙牛牛奶欠款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶		1,248.00
2020-6-23	记	43	购牛肉	5010401	伙食支出→肉食品支出→牛肉	3,131.70
2020-6-23	记	43	付牛肉款	101	现金		3,131.70
2020-6-23	记	44	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	608.50
2020-6-23	记	44	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		608.50
2020-6-24	记	45	购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	279.00
			购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	159.50
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		438.50
			购蒙牛牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛	2,204.80
			购蒙牛牛奶欠款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶		2,204.80
2020-6-24	记	46	购粽子	5011006	伙食支出→熟食→其他	1,200.00
2020-6-24	记	46	付粽子款	101	现金		1,200.00
2020-6-24	记	47	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	145.50
			购水饺	5011005	伙食支出→熟食→水饺	1,190.00
			购花生油	11502	库存物资→油	664.00
			购苏打	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	5.00
			购味达美	5010301	伙食支出→调料支出→味极鲜酱油	108.00
			购香菇	5011207	伙食支出→干货→香菇	480.00
			购白糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	45.00
			购冰糖	5010304	伙食支出→调料支出→糖	26.00
			购孜然粉	5010305	伙食支出→调料支出→佐料	50.00
			购盐	5010303	伙食支出→调料支出→盐	35.00
			购糯米面	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面	200.00
			购红豆	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆	65.00
			购八宝米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	57.00
			购豆面	501010303	伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆	22.50
			购小米	501010102	伙食支出→粮食支出→米类→小米	97.50
			购大枣	5011204	伙食支出→干货→大枣	62.50
			购荷叶	5011206	伙食支出→干货→荷叶	8.00
			购糯米	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米	72.00
			购胶枣	5011204	伙食支出→干货→大枣	50.00
			购绿豆	501010302	伙食支出→粮食支出→豆类→绿豆	58.00
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		3,441.00
			购猪肉	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉	1,999.00
			购排骨	5010405	伙食支出→肉食品支出→排骨	1,436.00
			购猪肉排骨欠款	20304	应付账款→食品站		3,435.00
2020-6-28	记	48	购千禧果	5010805	伙食支出→水果类→千禧果	197.20
2020-6-28	记	48	付千禧果	101	现金		197.20
2020-6-28	记	49	购面粉	1150401	库存物资→面类→白面	585.20
			购大米	1150301	库存物资→米类→大米	712.80
			购鸡蛋	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋	418.50
			购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		1,716.50
2020-6-29	记	50	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	686.50
2020-6-29	记	50	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		686.50
2020-6-29	记	51	购豆沙馅	50107	伙食支出→点心	130.00
			购香蕉	5010802	伙食支出→水果类→香蕉	432.00
			付豆沙馅香蕉款	101	现金		562.00
2020-6-30	记	52	提现金	101	现金	20,000.00
2020-6-30	记	52	提现金	102	银行存款		20,000.00
2020-6-30	记	53	收2020年6-7月生活费	102	银行存款	117,840.00
2020-6-30	记	53	收2020年6-7月生活费	40102	伙食收入→学生伙食收入		117,840.00
2020-6-30	记	54	购XX食品青菜	50102	伙食支出→蔬菜支出	735.00
2020-6-30	记	54	购XX食品货物欠款	2031101	应付账款→德瑞食品→XX		735.00
2020-6-30	记	55	购苹果	5010801	伙食支出→水果类→苹果	156.80
			购天然气	50506	其他支出→燃料支出	1,265.00
			购天然气	50506	其他支出→燃料支出	253.00
			购鸡	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉	651.00
			付苹果天然气鸡款	101	现金		2,325.80
2020-6-30	记	56	付2020年6月学生牛奶款	2030201	应付账款→牛奶→蒙牛牛奶	8,444.80
2020-6-30	记	56	付2020年6月学生牛奶款	101	现金		8,444.80
2020-6-30	记	57	付2020年6月猪肉排骨欠款	20304	应付账款→食品站	16,800.00
2020-6-30	记	57	付2020年6月猪肉排骨欠款	101	现金		16,800.00
2020-6-30	记	58	6月1日-30日领用牛奶	5010901	伙食支出→牛奶→蒙牛牛奶	6,952.40
			6月1日-30日厨房领用牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛		78.00
			6月1日-30日班级领用牛奶	1150101	库存物资→牛奶→蒙牛		6,874.40
2020-6-30	记	59	6月1日-30日厨房领用面粉	501010201	伙食支出→粮食支出→面类→白面	2,404.60
			6月1日-30日厨房领用面粉	1150401	库存物资→面类→白面		231.00
			6月1日-30日厨房领用面粉	1150401	库存物资→面类→白面		2,173.60
			6月1日-30日厨房领用大米	501010101	伙食支出→粮食支出→米类→大米	2,453.40
			6月1日-30日厨房领用大米	1150301	库存物资→米类→大米		315.00
			6月1日-30日厨房领用大米	1150301	库存物资→米类→大米		2,138.40
			6月1日-30日厨房领用花生油	50111	伙食支出→食用油	2,524.00
			6月1日-30日厨房领用花生油	11502	库存物资→油		120.00
			6月1日-30日厨房领用花生油	11502	库存物资→油		744.00
			6月1日-30日厨房领用花生油	11502	库存物资→油		1,660.00
2020-6-30	记	60	付2020年1月伙房工资	50501	其他支出→炊事员工资	7,012.00
			扣厨房人员2020年1月生活费	40103	伙食收入→炊事员就餐收入		360.00
			付2020年1月伙房工资	101	现金		6,652.00
2020-6-30	记	61	月末结转	40102	伙食收入→学生伙食收入	117,840.00
			月末结转	40103	伙食收入→炊事员就餐收入	360.00
			月末结转	306	结余		118,200.00
2020-6-30	记	62	月末结转	40501	其他收入→利息收入	207.91
2020-6-30	记	62	月末结转	306	结余		207.91
2020-6-30	记	63	月末结转	306	结余	88,090.50
			月末结转	501010101	伙食支出→粮食支出→米类→大米		2,453.40
			月末结转	501010102	伙食支出→粮食支出→米类→小米		520.00
			月末结转	501010103	伙食支出→粮食支出→米类→杂粮米		375.00
			月末结转	501010201	伙食支出→粮食支出→面类→白面		2,404.60
			月末结转	501010202	伙食支出→粮食支出→面类→杂粮面		442.50
			月末结转	501010301	伙食支出→粮食支出→豆类→红豆		357.50
			月末结转	501010302	伙食支出→粮食支出→豆类→绿豆		58.00
			月末结转	501010303	伙食支出→粮食支出→豆类→黄豆		103.50
			月末结转	5010104	伙食支出→粮食支出→杂粮		265.00
			月末结转	50102	伙食支出→蔬菜支出		9,827.00
			月末结转	5010301	伙食支出→调料支出→味极鲜酱油		432.00
			月末结转	5010303	伙食支出→调料支出→盐		70.00
			月末结转	5010304	伙食支出→调料支出→糖		256.00
			月末结转	5010305	伙食支出→调料支出→佐料		1,289.00
			月末结转	5010401	伙食支出→肉食品支出→牛肉		11,487.70
			月末结转	5010402	伙食支出→肉食品支出→羊肉		9,202.60
			月末结转	5010403	伙食支出→肉食品支出→猪肉		12,561.00
			月末结转	5010404	伙食支出→肉食品支出→鸡肉		4,292.00
			月末结转	5010405	伙食支出→肉食品支出→排骨		4,239.00
			月末结转	5010502	伙食支出→水产品支出→虾		120.00
			月末结转	5010601	伙食支出→蛋类支出→鸡蛋		2,193.00
			月末结转	50107	伙食支出→点心		1,904.80
			月末结转	5010801	伙食支出→水果类→苹果		1,096.80
			月末结转	5010802	伙食支出→水果类→香蕉		1,610.00
			月末结转	5010803	伙食支出→水果类→西瓜		1,058.00
			月末结转	5010804	伙食支出→水果类→桃子		826.00
			月末结转	5010805	伙食支出→水果类→千禧果		684.20
			月末结转	5010807	伙食支出→水果类→葡萄		317.00
			月末结转	5010808	伙食支出→水果类→火龙果		243.00
			月末结转	5010901	伙食支出→牛奶→蒙牛牛奶		6,952.40
			月末结转	5011005	伙食支出→熟食→水饺		5,007.50
			月末结转	5011006	伙食支出→熟食→其他		1,200.00
			月末结转	50111	伙食支出→食用油		2,524.00
			月末结转	5011202	伙食支出→干货→木耳		205.00
			月末结转	5011204	伙食支出→干货→大枣		275.00
			月末结转	5011205	伙食支出→干货→枸杞		42.00
			月末结转	5011206	伙食支出→干货→荷叶		16.00
			月末结转	5011207	伙食支出→干货→香菇		960.00
			月末结转	5011208	伙食支出→干货→其他干货		220.00
2020-6-30	记	64	月末结转	306	结余	11,015.00
			月末结转	50501	其他支出→炊事员工资		7,012.00
			月末结转	50505	其他支出→其他杂项支出		250.00
			月末结转	50506	其他支出→燃料支出		3,443.00
			月末结转	50508	其他支出→零星购置		310.00

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