食堂供应商送货过来，仓管员验收签字，但财务付款时发现送货单和发票数量对不上，怎么办？

答：暂停付款，退回补齐手续，三单（订单/合同、送货单、发票）必须一致才能支付。
依据：《中小学校财务制度》第三十七条："严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。"第三十八条："确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。"
知识拓展：食堂采购是廉政高发区，"三单不符"常见套路：① 供应商多送少开票（逃税，但学校入账不实）；② 缺斤短两（送货100斤实收90斤，票开100斤）；③ 以次充好（票开"优质米"实送"普通米"）。财务不能当"甩手掌柜"只认发票——验收单是关键证据，必须由采购员+仓管员+监督员（轮流的值日老师）三人签字，形成"采、验、付"三分离的内控闭环。
30